FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO

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ÁMBITO

UNIVERSIDAD

PROPIETARIO

COMPARTIDO UMA-CENTRO

TIPO

SUBPROCESO

PROCESO ORIGEN

PE02. Diseño de la oferta formativa

DENOMINACIÓN

SubprocesoAPE02. Diseño de la oferta formativa de programas de Grado

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CRITERIO 3: DISEÑO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS

ESTADO

ACTIVO

OBJETIVO

Este proceso tiene por objetivo establecer el modo por el cual la Universidad de Málaga establece su oferta formativa, partiendo de la situación actual e incorporando nuevos programas formativos de Grado.

ENTRADA

Grado y Máster

DESARROLLO UNIVERSIDAD

Diseño de la oferta de programas de Grado

Implantación de Títulos Oficiales de Graduado


El Consejo de Dirección junto con el Consejo de Gobierno, asumiendo las directrices y catálogo de titulaciones vinculadas a las existentes establecidas por el Consejo Andaluz de Universidades, son los responsables de definir la oferta formativa de la Universidad de Málaga, teniendo en cuenta las propuestas de los Centros.


De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Málaga y en los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, mediante los que se establecen los criterios y el procedimiento para la elaboración y aprobación de propuestas de títulos Universitarios Oficiales de Graduado, corresponde a los Centros la elaboración de los programas de Grado. A tal efecto, para cada título se constituirá una Comisiones de Centro para la elaboración de propuestas de estudios de grado, siguiendo las directrices establecidas por el Vicerrectorado competente. Estas comisiones deberán desarrollar todos los trabajos técnicos que resulten necesarios para la elaboración de la propuesta del Título de Grado que se le encomiende. En cualquier caso, en la elaboración de las propuestas de Títulos de Grado se valorarán los informes y sugerencias, que sobre planes de estudios, puedan emitir los distintos Departamentos que impartan, o puedan impartir, docencia en los actuales títulos o en los propuestos, así como, en su caso, los emitidos por los agentes económicos y sociales. A estos efectos, con anterioridad a la aprobación de la propuesta de plan de estudios por la respectiva Junta de Centro, se establecerá, por estos, un trámite de audiencia a los Departamentos.


Una vez contrastados con los informes y sugerencias de los Departamentos interesados y, en su caso, de los colectivos e instituciones implicadas, la propuesta que el centro remita al Vicerrectorado competente, previa aprobación por la Junta de Centro, se acompañará de un anexo en el que se recojan las opiniones que no se hayan asumido.


En cualquier momento del proceso de elaboración de las propuestas de Títulos de Grado el Rector podrá convocar a Decanos, Directores de Centro y miembros del Equipo de Gobierno con el fin de considerar líneas integradas de actuación y solventar las distintas cuestiones que puedan suscitarse.


Una vez elaboradas las Memorias, se enviarán al Vicerrectorado competente a efectos de que, por el personal del Servicio de Ordenación Académica se proceda a comprobar el cumplimiento de las directrices y criterios establecidos. El resultado de tal comprobación se plasmará en un Informe Técnico que, junto con la Memoria de solicitud de verificación, será valorado por una Comisión de Estudios de Grado,  en la que se contará con expertos externos.


De las recomendaciones y alegaciones formuladas por la Comisión de Estudios de Grado de la Universidad de Málaga se dará cuenta al Decano/Director del Centro encargado de organizar las enseñanzas para que, de acuerdo con la Comisión de Centro para la elaboración de propuestas de estudios de Grado, dentro del plazo de diez días, proceda a corregir los errores y a completar la información no aportada, en su caso. Cumplido el trámite anterior, con carácter previo a la remisión de la Propuesta de Memoria definitiva para su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad, habrá de pronunciarse la Junta de Centro correspondiente, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Málaga, procediendo, a continuación, la Comisión de Estudios de Grado a valorar la adecuación de la Memoria a las indicaciones por ella efectuadas, para lo que contará con informe emitido al efecto por el Servicio de Ordenación Académica.


El Consejo de Gobierno aprobará aquellas propuestas que considere oportunas y, por el Servicio de Ordenación Académica, se tramitarán las solicitudes de verificación que correspondan y, en su caso, se llevarán a cabo las gestiones necesarias para la efectiva implantación de las enseñanzas.


De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. Una vez iniciada la implantación de las enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), la ANECA o los órganos de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen (Agencia Andaluza del Conocimiento, en nuestro caso), llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido en el plan de estudios verificado por el Consejo de Universidades.  Se indica igualmente que, a tales efectos, la ANECA y los correspondientes órganos de evaluación en colaboración con el Ministerio de Educación y las correspondientes comunidades autónomas, elaborarán conjuntamente un protocolo que incluirá la definición de un mínimo de criterios e indicadores básicos comunes para el procedimiento de seguimiento de planes de estudio.


El referido protocolo, para las universidades andaluzas, ha sido elaborado por la Agencia Andaluza del Conocimiento y en él se establece que cada universidad debe publicar en su página web la información relevante de cada uno de los títulos oficiales que imparte. Asimismo, la universidad será la encargada de comunicar, a través de la plataforma informática para el seguimiento de títulos oficiales, las direcciones web en las que se encuentre la información pública disponible de los distintos títulos en fase de implantación. A los efectos referidos en el párrafo anterior, el Servicio Central de Informática, a petición del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, ha procedido al diseño y elaboración de un portal web en el que alojar la información pública de nuestros títulos. Esta información, en lo referente a los títulos de Graduado es administrada por el Servicio de Ordenación Académica, que, igualmente, coordina el proceso anual de elaboración de los informes de seguimiento por parte de los Centros responsables de los títulos.


Modificación de las Memorias verificadas de Títulos Oficiales de Graduado.


Cualquier modificación en las Memorias verificadas de Títulos Oficiales de Graduado habrá de ser aprobada, en primera instancia, por la Junta del Centro encargado de organizar las correspondientes enseñanzas, debiendo seguirse el procedimiento reseñado anteriormente para la implantación de enseñanzas cuando la naturaleza de la modificación así lo exija y, en cualquier caso, cuando la modificación afecte a la estructura del plan de estudios.


Las propuestas de modificación serán informadas por el Vicerrectorado competente y serán puestas en consideración del Consejo de Gobierno, órgano al que, de acuerdo con los Estatutos de la Universidad de Málaga, corresponde, en su caso, la aprobación.


Una vez aprobadas las propuestas por el Consejo de Gobierno, por parte del Servicio de Ordenación Académica se procederá a tramitar la correspondiente solicitud de modificación, de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto.


En el siguiente enlace de la DEVA se recoge la información relativa a la modificación de los títulos: http://deva.aac.es/?id=modificaciones

SALIDAS EVIDENCIAS

INDICADORES

HISTÓRICO

SERVICIO/S RESPONSABLE/S

VICERRECTORADO/S

RESPONSABLES

URL FICHA:

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=1&rid=9843




 

ÁMBITO

UNIVERSIDAD

PROPIETARIO

COMPARTIDO UMA-CENTRO

TIPO

SUBPROCESO

PROCESO ORIGEN

PE02. Diseño de la oferta formativa

DENOMINACIÓN

SubprocesoBPE02. Diseño de la oferta de programas de Máster Universitario

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CRITERIO 3: DISEÑO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS

ESTADO

ACTIVO

OBJETIVO

ENTRADA

DESARROLLO UNIVERSIDAD

Implantación de un Título Oficial de Máster Universitario


Los planes de estudios conducentes a la obtención de un título de Máster Universitario por la Universidad de Málaga serán aprobados por el Consejo de Gobierno, por iniciativa propia, o a propuesta de un Centro, a propuesta del Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado o de una Escuela de Doctorado.


Se establece, como paso previo a la elaboración de la propuesta del correspondiente plan de estudios, la presentación de un anteproyecto del Máster. Dicho anteproyecto contendrá, al menos, toda la información necesaria para la posible verificación del programa, más aquella que los proponentes consideren adecuada para su valoración. Incluirá también una propuesta de adscripción a uno de los Centros de la Universidad de Málaga, o a una Escuela de Doctorado.


El anteproyecto se remitirá por el Centro al Director del CIPD quien, tras validar sus aspectos formales y administrativos, lo remitirá a la Comisión de Posgrado de la Universidad de Málaga para su valoración. La Comisión de Posgrado emitirá un informe en donde se recogerán los resultados de la evaluación.


Si una propuesta cuenta con el visto bueno por parte del Servicio Administrativo del CIPD y de la Comisión de Posgrado, el CIPD instará al centro responsable a la elaboración de la propuesta completa, en el formato normalizado que requiere el Ministerio para su verificación.


La elaboración de la propuesta del correspondiente plan de estudios definitivo corresponderá al Centro responsable del Máster. La propuesta que se remita al CIPD deberá contar con el acuerdo favorable de la Junta de Centro responsable de los estudios, y deberá responder satisfactoriamente a las alegaciones y comentarios en el informe inicial del CIPD y de la Comisión de Posgrado.


Únicamente serán sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno aquellas propuestas que cuenten con un informe global de valoración favorable, emitido por la Comisión de Posgrado. El expediente de creación del Máster será sometido a un período de información pública de diez días hábiles.


Aprobada por el Consejo de Gobierno la propuesta de plan de estudios, se trasladará, conforme a los protocolos y procedimientos establecidos, al Consejo de Universidades para su verificación y al Consejo Social de la Universidad de Málaga para su autorización.


Tras la verificación positiva del plan de estudios y con la autorización de la Junta de Andalucía, el Ministerio competente elevará al Gobierno la propuesta para el establecimiento del carácter oficial del Título y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), cuya aprobación mediante acuerdo del Consejo de Ministros será publicada en el Boletín Oficial del Estado.


Modificación de planes de estudio conducentes a la obtención de un Título Oficial de Máster Universitario:


La iniciativa para la modificación de un plan de estudios conducente a la obtención del Título de Máster Universitario corresponde a la Junta de Centro responsable de dicho Título, al CIPD o a la Escuela de Doctorado a la que esté adscrito el título.


La elaboración de la propuesta de modificación del plan de estudios corresponderá a la Comisión Académica del Máster. La propuesta que se remita al CIPD deberá contar con el acuerdo favorable de la Junta de Centro responsable del título.


Corresponderá a la Unidad Administrativa del CIPD y a la Comisión de Posgrado la valoración y el análisis de la propuesta presentada. Únicamente serán sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno las propuestas de modificación que cuenten con informe global favorable emitido por la Comisión de Posgrado.


El expediente de modificación del Máster que suponga cambios sustanciales en la memoria inicialmente verificada será sometido a un periodo de información pública de diez días hábiles. Una vez aprobada por el Consejo de Gobierno la propuesta de modificación del plan de estudios será remitida al Consejo de Universidades conforme a los procedimientos establecidos.


SALIDAS EVIDENCIAS

INDICADORES

HISTÓRICO

SERVICIO/S RESPONSABLE/S

VICERRECTORADO/S

RESPONSABLES

URL FICHA:

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=1&rid=9844




 

ÁMBITO

000 ESCUELA DE DOCTORADO

PROPIETARIO

CENTRO

TIPO

ESTRATÉGICO CENTRO

PROCESO ORIGEN

PE02. Diseño de la oferta formativa

DENOMINACIÓN

Sub20PE02. Diseño de la oferta de la Escuela de Doctorado

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CRITERIO 3: DISEÑO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS

ESTADO

ACTIVO

OBJETIVO

Este proceso tiene por objetivo establecer el modo por el cual la Universidad de Málaga establece su oferta formativa, partiendo de la situación actual e incorporando nuevos programas formativos de Doctorado.

ENTRADA

Normativa sobre Verificación de programas de Doctorado (DEVA)

Normativa sobre Doctorado en la Universidad de Málaga

DESARROLLO UNIVERSIDAD

PE02. Diseño de la oferta formativa

SALIDAS EVIDENCIAS

Oferta de programas de doctorado de la UMA

INDICADORES

HISTÓRICO

SERVICIO/S RESPONSABLE/S

VICERRECTORADO/S

RESPONSABLES

URL FICHA:

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=1&rid=9845




 

ÁMBITO

UNIVERSIDAD

PROPIETARIO

COMPARTIDO UMA-CENTRO

TIPO

SUBPROCESO

PROCESO ORIGEN

PC03. Planificación docente y extinción del título

DENOMINACIÓN

SubprocesoAPC03. Planificación docente estudios de grado y máster

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CRITERIO 3: DISEÑO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS

ESTADO

ACTIVO

OBJETIVO

El objeto del presente procedimiento es fijar el modo en el que el Centro proyecta y lleva a cabo la enseñanza de las distintas disciplinas de acuerdo con sus programas formativos y los objetivos fijados en los respectivos programas y guías docentes.

ENTRADA

Normativa sobre planificación docente en la Universidad de Málaga

DESARROLLO UNIVERSIDAD

La organización docente del Centro sigue el procedimiento habilitado por el Vicerrectorado competente y soportado por la aplicación informática a través de la Web, denominada PROA. Los diferentes grupos de interés involucrados en la toma de decisión en este proceso participarán a través de su representación en la Junta de Centro, en la Comisión de Ordenación Académica y a través de los mecanismos que se establecen en el proceso que regula la gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones. Los pasos a seguir son los siguientes:


  • El Centro fija los grupos docentes, el calendario académico oficial y los horarios de las asignaturas que componen el plan de estudios del título correspondiente.
  • Los Departamentos con docencia en el Centro elaboran la programación docente de la oferta formativa, incluyendo las actividades docentes que se estimen necesarias para el conveniente desarrollo de las asignaturas, así como la asignación docente del profesorado.
  • La Comisión de Ordenación Académica del Centro analiza las programaciones docentes elaboradas por los departamentos y comprueba que se ajustan a las normas y recomendaciones aprobadas por la Junta de Centro. En particular, se velará por que los resultados de aprendizaje vayan en consonancia con las competencias definidas para cada materia. Asimismo, atendiendo a los indicadores relativos a la calidad de la docencia (encuestas de los alumnos, resultados del aprendizaje, etc.) y teniendo en cuenta el plan de mejora elaborado por la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro, la Comisión de Ordenación Académica revisará las programaciones remitidas por los departamentos, que deberán satisfacer las recomendaciones de dicho plan de mejora. En caso de que exista algún desajuste se solicita de los departamentos implicados la revisión de los aspectos que se consideren necesarios. Una vez validadas todas las programaciones, se propone a la Junta de Centro su aprobación.
  • Una vez que la Junta de Centro aprueba la Programación Docente del curso siguiente, ésta se remite al Consejo de Gobierno.
  • La herramienta informática utilizada para la elaboración de la Programación Docente servirá para su difusión pública.
  • El seguimiento y coordinación de las programaciones docentes es llevado a cabo por la Comisión de Ordenación Académica.
  • El Vicerrectorado competente atenderá las necesidades de recursos atendiendo a las posibilidades presupuestarias.


SALIDAS EVIDENCIAS

La evidencias del proceso aparecen en la web de la Facultad de Psicología y Logopedia: https://www.uma.es/facultad-de-psicologia

En las actas del las Comisiones de Ordenación Académica: https://www.uma.es/facultad-de-psicologia/info/77055/comision-y-subcomisiones-de-ordenacion-academica/

En las actas de las Juntas de Centro: https://www.uma.es/facultad-de-psicologia/info/77051/junta-de-centro/

INDICADORES

HISTÓRICO

SERVICIO/S RESPONSABLE/S

VICERRECTORADO/S

RESPONSABLES

URL FICHA:

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=1&rid=9847




 

ÁMBITO

000 ESCUELA DE DOCTORADO

PROPIETARIO

CENTRO

TIPO

CLAVE CENTRO

PROCESO ORIGEN

PC03. Planificación docente y extinción del título

DENOMINACIÓN

Sub20PC03. Planificación docente y extinción del título en la Escuela de Doctorado

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CRITERIO 3: DISEÑO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS

ESTADO

ACTIVO

OBJETIVO

El objeto del presente procedimiento es fijar el modo en el que el Centro proyecta y lleva a cabo la enseñanza de los programas de doctorado, de acuerdo con sus programas formativos y los objetivos fijados en los respectivos programas y guías docentes.

ENTRADA

Normativa de programas de doctorado en la Universidad de Málaga

DESARROLLO UNIVERSIDAD

PC03. Planificación docente y extinción del título

SALIDAS EVIDENCIAS

INDICADORES

HISTÓRICO

SERVICIO/S RESPONSABLE/S

VICERRECTORADO/S

RESPONSABLES

URL FICHA:

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=1&rid=9848




 

ÁMBITO

UNIVERSIDAD

PROPIETARIO

COMPARTIDO UMA-CENTRO

TIPO

SUBPROCESO

PROCESO ORIGEN

PA03. Gestión de personal

DENOMINACIÓN

SubprocesoAPA03. Gestión de personal académico

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CRITERIO 4. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

ESTADO

ACTIVO

OBJETIVO

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar para gestionar el personal académico de la Universidad de Málaga:

  • captación,
  • selección del personal,
  • evaluación,
  • promoción, reconocimiento, incentivos y
  • formación.
La Universidad y sus Centro tienen implantados procesos que garantizan la capacitación, competencia y cualificación del personal con actividad docente.

El Centro debe contar con mecanismos que controlen la gestión y formación de su personal académico para que quede asegurada la capacitación, competencia y cualificación del mismo, ya que la universidad es la responsable de la calidad de su personal. Asimismo, debe de proveerles de un ambiente propicio que les permita realizar su trabajo de manera eficaz.

La Universidad de Málaga dispone de:

ENTRADA

Normativa del personal académico de la Universidad de Málaga.

DESARROLLO UNIVERSIDAD

PLANIFICACIÓN


SELECCIÓN


GESTIÓN



SALIDAS EVIDENCIAS

INDICADORES

HISTÓRICO

SERVICIO/S RESPONSABLE/S

VICERRECTORADO/S

RESPONSABLES

URL FICHA:

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=1&rid=9850




 

ÁMBITO

UNIVERSIDAD

PROPIETARIO

COMPARTIDO UMA-CENTRO

TIPO

SUBPROCESO

PROCESO ORIGEN

PA03. Gestión de personal

DENOMINACIÓN

SubprocesoBPA03. Gestión de personal de apoyo a la docencia

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CRITERIO 5: RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y APOYO A LOS ESTUDIANTES

ESTADO

ACTIVO

OBJETIVO

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar para gestionar el personal de administración y servicios de la Universidad de Málaga: 


captación, 

selección del personal, 

evaluación, 

promoción, reconocimiento, incentivos y 

formación. 

ENTRADA

Normativa del personal de administración y servicios de la Universidad de Málaga.

DESARROLLO UNIVERSIDAD

CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

El proceso de selección se inicia con la detección de necesidades de personal a partir del estudio y análisis de los distintos servicios de la Universidad; asimismo, se parte también de las demandas que realizan las diferentes unidades administrativas, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de sus usuarios.

A partir de esta información la Vicegerencia de Recursos Humanos elabora una propuesta para la incorporación de personal de nuevo ingreso, que se pone en conocimiento de las unidades administrativas afectadas. Esta propuesta se traslada a las organizaciones sindicales para su conocimiento y negociación.

Finalmente, del resultado de esta negociación surgen los acuerdos sindicatos-empresa donde se refleja las plazas que van a ser objeto de oferta pública. La oferta pública se realiza a través de las correspondientes convocatorias de empleo público, que son firmadas por la Rectora y publicadas en los correspondientes boletines oficiales.


FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

El procedimiento comienza con la realización de un diagnóstico de necesidades formativas y elaboración de una propuesta base de formación por parte de los servicios de formación de la Universidad en base a las propuestas de mejoras realizadas al Plan Anterior.

La propuesta base es remitida a la Comisión de Formación del PAS, ésta aprueba o realiza propuestas, enmiendas o sugerencias a la misma. Con el conjunto de propuestas recibidas el Servicio de Formación de la Universidad de Málaga realiza el Plan de Formación definitivo, que será aprobado por la Comisión de Formación del PAS, para posteriormente difundirse, ejecutarse y pasar a la evaluación correspondiente.


INCENTIVOS

Complemento de Productividad para la Mejora y Calidad de los Servicios que presta el PAS de las Universidades Públicas Andaluzas.


EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

El procedimiento se lleva a cabo anualmente teniendo en cuenta el PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PAS DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA.

SALIDAS EVIDENCIAS

INDICADORES

HISTÓRICO

SERVICIO/S RESPONSABLE/S

VICERRECTORADO/S

RESPONSABLES

URL FICHA:

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=1&rid=9851




 

ÁMBITO

UNIVERSIDAD

PROPIETARIO

COMPARTIDO UMA-CENTRO

TIPO

SUBPROCESO

PROCESO ORIGEN

PE01. Planificación Estratégica

DENOMINACIÓN

SubprocesoAPE01.Política de personal académico

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CRITERIO 4. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

ESTADO

ACTIVO

OBJETIVO

El objeto del presente procedimiento es establecer cómo se define la política de personal académico de la Universidad de Málaga.

ENTRADA

Ediciones obsoletas de procesos del SGC anterior a 2017.



DESARROLLO UNIVERSIDAD

La Política de Personal Académico es un documento estratégico de la Universidad y debe revisarse en profundidad conjuntamente con el Plan Estratégico.


Su elaboración y revisión debe contar con el VºBº del Consejo de Gobierno.


El borrador de la Política de Personal Académico es elaborado por el Vicerrectorado competente con objeto de garantizar y mejorar la calidad del personal académico y de apoyo a la docencia y, de acuerdo con las líneas del Plan Estratégico, adecuar los recursos humanos a las nuevas exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior.


Posteriormente, este documento debe ser presentado al Consejo de Dirección, para su debate en el seno del equipo rectoral.


Igualmente, se informará a los representantes de los trabajadores, quienes podrán realizar las sugerencias que consideren oportunas. Una vez revisado el documento con las sugerencias recibidas, se dará traslado al Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social, que deberá validarlo antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno.


Una vez aprobado, se procederá a la firma del Rector y, finalmente, a su difusión, lo cual implica utilizar los medios informáticos (correo electrónico, página web) y los soportes tradicionales (correo postal, tablones de anuncios) existentes en el momento

SALIDAS EVIDENCIAS

Ediciones obsoletas de la Política de Personal Académico anterior a 2017.



INDICADORES

La Política de Personal Académico debe ser sometida a medición al igual que toda la política de carácter estratégico de la Universidad. Anualmente debe realizarse una evaluación del grado de cumplimiento de la misma, siguiendo el proceso PE05. Medición, análisis y mejora. Cada cuatro años y, en general, coincidiendo con la revisión del Plan Estratégico, se debe realizar una revisión en profundidad de la Política de Personal Académico.

HISTÓRICO

SERVICIO/S RESPONSABLE/S

VICERRECTORADO/S

RESPONSABLES

URL FICHA:

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=1&rid=9859




 

ÁMBITO

UNIVERSIDAD

PROPIETARIO

COMPARTIDO UMA-CENTRO

TIPO

SUBPROCESO

PROCESO ORIGEN

PE01. Planificación Estratégica

DENOMINACIÓN

SubprocesoBPE01. Política de personal de administración y servicios

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CRITERIO 2. POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

ESTADO

ACTIVO

OBJETIVO

El objetivo de este subproceso es establecer cómo la Universidad de Málaga establece la política de personal de administración y servicios.

ENTRADA

Ediciones obsoletas de procesos del SGC anterior a 2017.


DESARROLLO UNIVERSIDAD

El proceso se inicia con el análisis de la situación y de las necesidades que conllevan la planificación de la gestión de los recursos humanos, teniendo en cuenta las aportaciones del Personal de Administración y Servicios recogidas a través de los distintos canales de participación (buzón de sugerencias, cuentas institucionales, registro, resultados de encuestas de satisfacción del PAS,...); así como, de las exigencias derivadas de los objetivos y acciones establecidos por el Plan Estratégico de la Universidad.


Este análisis se concreta en un borrador de propuesta que se somete a debate y negociación con los agentes sociales implicados. Posteriormente, se revisa técnicamente por el Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social y por el Consejo de Gobierno, para su posterior aprobación y firma por el Rector.


A continuación, se difundirá la Política de Personal de Administración y Servicios a través de la lista de distribución del PAS y se publicará en la página web de la Universidad de Málaga, de esta forma se logra que todo el Personal de Administración y Servicios conozca esta política.


Finalmente, se realizará una difusión de los resultados de la Política de Personal, a través de los mismos medios que se utilizan para difundir dicha Política, concluyendo el proceso con la revisión y mejora del mismo.


SALIDAS EVIDENCIAS

Ediciones obsoletas de Política de PAS anterior a 2017.



INDICADORES

HISTÓRICO

SERVICIO/S RESPONSABLE/S

VICERRECTORADO/S

RESPONSABLES

URL FICHA:

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=1&rid=9871




 

ÁMBITO

UNIVERSIDAD

PROPIETARIO

COMPARTIDO UMA-CENTRO

TIPO

SUBPROCESO

PROCESO ORIGEN

PA05. Mantenimiento del Sistema de Garantía de Calidad

DENOMINACIÓN

SubprocesoDPA05. Auditorías Internas

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CRITERIO 2. POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

ESTADO

ACTIVO

OBJETIVO

El objetivo de este proceso es definir la metodología que los Centros de la Universidad de Málaga siguen para la planificación y ejecución de las Auditorías Internas del Sistema de Garantía de la Calidad. 

ENTRADA

Guía para la Certificación de la Implantación de los Sistemas de Garantía Internos de la Calidad de los Centros de las Universidades Andaluzas (Programa IMPLANTA-SGICC).

Información sobre los procesos de seguimiento de la DEVA.

Información sobre los procesos de renovación de la acreditación de la DEVA.


DESARROLLO UNIVERSIDAD

El alcance de una auditoría pueden ser todos o algunos de los aspectos (documentos, registros, etc.) contemplados en el Sistema de Garantía de la Calidad del Centro.


Periodicidad: las auditorías internas se realizarán una vez cada dos años de forma ordinaria y de forma extraordinaria en los siguientes casos:

  • Previamente a la participación en la certificación del Sistema de Garantía de la Calidad por un órgano acreditado (DEVA).
  • Cuando se produzcan cambios importantes en el Sistema de Garantía de la Calidad.
  • Como consecuencia de la evaluación de resultados de auditorías precedentes.
  • En aquellos otros casos en los que la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro lo considero oportuno.


En la realización de una auditoría interna existen una serie de criterios generales de gran importancia para conseguir maximizar su resultado:

  • La existencia de un Programa Anual de Auditorías conformado por el Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social.
  • La emisión de un informe sobre los resultados de la Auditoría.
  • El acceso de los auditores a todas las áreas y niveles (personal, documentos, registros, etc.) sometidos a requerimientos de calidad.
  • La identificación de los responsables de la realización de la auditoría y de las áreas o actividades a auditar.
  • La información a los auditados sobre el objeto, alcance y planificación de la auditoría y el requerimiento de su colaboración.
  • La dotación al grupo auditor de los recursos para conseguir los objetivos propuestos con el alcance deseado.
  • El seguimiento de la implantación de las acciones pendientes de cierre.
  • La proporción de suficientes evidencias objetivas para demostrar las conclusiones obtenidas, después de la realización de la auditoría.

Para llevar a cabo una Auditoría Interna del Sistema de Garantía de la Calidad es necesario considerar los siguientes aspectos:

  • Nombramiento del Equipo Auditor.
  • Preparación.
  • Realización.
  • Informe.
  • Seguimiento.
  • Registros.
  • Cuestionario o check-list.

Nombramiento del Equipo Auditor


El Servicio de Calidad de la Universidad de Málaga seleccionará un Equipo Auditor para cada Auditoría Interna que estará compuesto por personal suficientemente formado acerca del Sistema de Garantía de la Calidad que se va a auditar, y que no tenga responsabilidades directas en los aspectos del sistema a ser auditados.


Las responsabilidades encomendadas al equipo auditor son:

  • Realizar la Auditoría según la planificación prevista.
  • Efectuar el seguimiento de las acciones de mejora, derivadas de la Auditoría, hasta su resolución.
  • Controlar la documentación generada durante la ejecución de la Auditoría.
  • Emitir y distribuir el Informe de Auditoría Interna.


Preparación


El Servicio de Calidad y la Dirección del Centro a auditar son los responsables de preparar un Programa concreto de Auditoría. Este Programa de Auditoría contempla entre otros los siguientes puntos:

  • Equipo Auditor.
  • Alcance de la Auditoría (áreas y aspectos del sistema a auditar).
  • Fecha prevista.
  • Otros requisitos necesarios.

Para la preparación de la Auditoría se llevarán a cabo además las siguientes actividades:

  • Recopilar y estudiar de la documentación aplicable (incluidas conclusiones de auditorías anteriores, acciones de mejora derivadas de auditorías previas, etc.).
  • Definir las tareas del Equipo Auditor, en su caso.

Realización


La realización de la Auditoría consiste en verificar, mediante el examen y estimación de pruebas objetivas, que se observan y cumplen de forma eficaz los requisitos del Sistema de Garantía de la Calidad.


Notificación


Servirá como notificación de la Auditoría al responsable auditado una copia del Programa de Auditoría acordado.


Reunión inicial


Encuentro entre el Equipo Auditor y el auditado para aclarar, si fuese necesario, los distintos temas relacionados con la Auditoría.


Los detalles específicos del Programa de Auditoría no deben comunicarse al auditado hasta el desarrollo de la misma, si su divulgación prematura puede comprometer la observación de evidencias objetivas.


Realización de la Auditoría


Durante la recogida de evidencias se tendrán en cuenta especialmente los siguientes puntos:


  • Seguir el programa profundizando en los casos que sea necesario. El cuestionario o formulario asegura continuidad y evita repeticiones pero no debe limitar la investigación.
  • Obtener evidencias objetivas por medio de informes, examen de documentos, observación de actividades, etc. 
  • Informar sobre las no conformidades que requieran acción de mejora.
  • Tomar nota de todas las no conformidades, con claridad y precisión a fin de que en las conclusiones puedan presentarse con exactitud y suficiente detalle.
  • Verificar no conformidades abiertas en auditorías anteriores.
  • Anotar las otras observaciones que se consideren significativas.


Verificaciones


Se realizarán una serie de verificaciones, en función del alcance de la Auditoría, referentes al área auditada que contemplarán los siguientes aspectos:

  • Existencia, adecuación y disponibilidad de los documentos del SGC.
  • Aplicabilidad de los documentos existentes en cuanto a que son los necesarios en las versiones adecuadas.
  • Examen de los registros de datos, para verificar su conformidad con las especificaciones y procedimientos aplicables.
  • Tratamiento correcto de las oportunidades de mejora (no conformidades).
  • Competencia del personal (cualificación, formación, etc.).
  • Implantación adecuada de la organización definida (responsabilidades, relaciones funcionales, etc.).
  • Informes.
  • Control y revisión del SGC.


Reunión final


Al término de la etapa de realización, se efectuará una reunión final con el objetivo de comunicar las conclusiones a los auditados y establecer, si procede, las acciones de mejora. Otros temas a tratar serán:


  • Abordar las cuestiones pendientes de completar en función de las comprobaciones realizadas.
  • Revisar y aclarar todas las no conformidades y observaciones detectadas.
  • Acordar, si es posible, las acciones de mejora (a propuesta del responsable del área auditada) y los plazos para su implantación. Las no conformidades y acciones de mejora se documentarán en los correspondientes formatos de informe de no conformidad que serán emitidos por el equipo auditor.
  • Comunicar, en su caso, las conclusiones y discusión de las mismas.
  • Efectuar un recordatorio de los pasos finales de la auditoría (informe, temas pendientes, seguimiento acciones de mejora, etc.).
  • Realizar comentarios finales.


Informe


Una vez terminada la actuación auditora, se debe generar un documento con los resultados de la Auditoría a fin de comunicar las conclusiones al responsable del área auditada y a la Dirección.


La responsabilidad de elaborar el documento anterior recaerá sobre alguno de los miembros del Equipo Auditor, quien será asistido por el resto del equipo.


Su contenido mínimo será:


  • Identificación del documento.
  • Equipo Auditor.
  • Fecha(s) de realización de la Auditoría.
  • Alcance de la Auditoría (aspectos del SGC auditados).
  • Procesos y personas entrevistadas.
  • Observaciones, notas y comentarios.
  • Oportunidades de mejora.


El informe será comentado por el Equipo Auditor y enviado al responsable del Centro auditado. 


Seguimiento


El responsable del Centro auditado decidirá las acciones de mejora, en su caso, en función de su importancia e incidencia en la calidad de las actividades que realiza y de los medios necesarios para su resolución.


El Equipo Auditor realizará un seguimiento del Informe que emita el responsable del Centro donde debe responder al tratamiento de las oportunidades de mejora.


Registros


La Auditoría es una actuación fundamentalmente documental, por lo que se deberán conservar todos los documentos generados y aportados durante la misma, ya sean programas de auditoría, cuestionarios o check-list de auditoría, informes de auditoría, informes del Centro, etc. Todos los documentos permanecerán debidamente archivados en la herramienta que gestione la documentación del SGC. 


Cuestionario o check-list


El Equipo Auditor seguirá como documento de referencia el cuestionario o check-list que aparece en el Anexo 6 de la Guía de la DEVA para la certificación de la implantación de los Sistemas de Garantía de la Calidad en los Centros de las Universidades Andaluzas.

SALIDAS EVIDENCIAS

Informe de Auditoría Interna.

Cuestionario o check-list de Auditoría Interna.


INDICADORES

HISTÓRICO

SERVICIO/S RESPONSABLE/S

VICERRECTORADO/S

RESPONSABLES

URL FICHA:

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=1&rid=10011




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CENTRO

PROPIETARIO

TIPO DE PROCESO

CÓD.NUMÉRICO

DENOMINACIÓN

CRITERIO EVALUACIÓN

[[CÓDIGO]]

EDICIÓN

ESTADO

FECHA DE APROBACIÓN

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VICERRECTORADO/S

RESPONSABLE/S

 

SERVICIOS IMPLICADOS