FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO

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CENTRO

UNIVERSIDAD

PROPIETARIO

COMPARTIDO UMA-CENTRO

TIPO

SUBPROCESO

PROCESO ORIGEN

PA05. Mantenimiento del Sistema de Garantía de Calidad

DENOMINACIÓN

SubprocesoAPA05. Control de documentos

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CRITERIO 2. POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

ESTADO

ACTIVO

FECHA DE APROBACIÓN

8 febrero 2017

EDICIÓN

0

OBJETIVO

   

Este documento tiene por objeto establecer la forma de mantener y supervisar el Sistema de Garantía de la Calidad de la Universidad de Málaga.



ENTRADA

   

DESARROLLO UNIVERSIDAD

   

Todo documento del Sistema de Garantía de la Calidad de los Centros de la Universidad de Málaga, entrará en vigor en el momento de su aprobación.


Cuando un documento sea modificado se le asignará un nuevo estado de edición. Al primer documento elaborado se le asigna la edición "0”.


Los documentos del SGC se incluirán en la Sala de Campus Virtual que servirá de gestor documental del Sistema, respetando la codificación que indica este proceso, así como la estructura de dicha herramienta informática.


Codificación

Los procesos se codificarán como PXZZ:

  • P = Proceso

  • X = E (estratégico), C (clave o principal), A (apoyo)

  • ZZ = ordinal simple, indica el número de orden del documento (del 01 al 99)

Existen dos tipos de subprocesos: subproceso que detalla una parte del proceso general y subproceso que detalla cómo se hace el proceso en un Centro determinado.


Los subprocesos que detallan una parte del proceso general se codificarán como SubprocesoLPXZZ:

  • L: indica el orden del subproceso (de A a Z)

  • P = Proceso

  • X = E (estratégico), C (clave o principal), A (apoyo)

  • ZZ = ordinal simple, indica el número de orden del documento (del 01 al 99)

Los subprocesos que detallan cómo se hace el proceso en un Centro determinado se codificarán como SubAAPXZZ:

  • P = Proceso

  • X = E (estratégico), C (clave o principal), A (apoyo)

  • ZZ = ordinal simple, indica el número de orden del documento (del 01 al 99)

  • AA = ordinal simple, indica el número de orden del subproceso (del 01 al 99)

Ejemplo: Sub02PE01 sería el Subproceso que indica cómo el Centro 02 realiza el Proceso Estratégico 01.


Los indicadores se codificarán como:

  • INZZ

  • IN = Indicador

  • ZZ = ordinal simple, indica el número de orden del documento (del 01 al 99)

Los Centros, que por sus peculiaridades lo estimen conveniente, podrán definir indicadores específicos que sirvan para complementar la información proporcionada por los indicadores comunes (INZZ). Estos indicadores específicos se codificarán como:

  • INEZZ

  • INE = Indicador específico

  • ZZ = ordinal simple, indica el número de orden del documento (del 01 al 99)

Estructura de los documentos relativos a los procesos

Los procesos se identifican y clasifican en el Mapa de Procesos, donde se detalla la interacción entre ellos.

Para la elaboración de los correspondientes procedimientos se tomará como modelo la ficha que se recoge en el Campus Virtual, donde aparecen los siguientes campos:

  • Centro.

  • Propietario.

  • Tipo de proceso/subproceso.

  • Código numérico.

  • Proceso origen (en el caso de que sea un subproceso).

  • Denominación.

  • Criterio Evaluación.

  • Edición.

  • Estado.

  • Fecha de aprobación.

  • Objetivo.

  • Entradas.

  • Desarrollo Universidad.

  • Desarrollo Centro.

  • Salidas/Evidencias.

  • Indicadores.

  • Histórico.

Estructura de los Indicadores

Los indicadores (INZZ) se describen utilizando la ficha de indicadores, que recoge información sobre:

  • Centro.

  • Código numérico.

  • Edición.

  • Fecha de aprobación.

  • Denominación.

  • Identificación del proceso o procesos al o a los que afecta.

  • Definición.

  • Fórmula de cálculo.

  • Fuente.

  • Responsable.

  • Periodicidad.

Distribución

La documentación del SGC se distribuirá entre los colectivos que determine la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro.

Cualquier usuario podrá tener acceso a la documentación a través de la Sala de Campus Virtual entrando como invitado.


Cumplimiento, cuidado y mantenimiento de las evidencias

Las evidencias se archivarán de forma que se facilite el acceso a las mismas. Deberán mantenerse archivadas al menos hasta la siguiente visita de certificación del SGC o de acreditación de la titulación, salvo excepciones así fijadas. Aquellas evidencias sujetas a legislación específica deberán conservarse durante el tiempo que ésta indique.


DESARROLLO CENTRO

   



 

SALIDAS EVIDENCIAS

INDICADORES

HISTÓRICO

SERVICIO/S RESPONSABLE/S

VICERRECTORADO/S

RESPONSABLES/S

COVID19

 

EDITAR:

CREADO EL:

miércoles, 8 febrero 2017, 12:45

MODIFICADO EL:

lunes, 17 junio 2019, 14:13

URL FICHA:

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=1&rid=8632

 

 

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